충북가정연합 sns 전략/01 사업기획/예산서 문서 원본 보기

= 예산서 =

== 1. 예산 기준 ==
* 기간: 2026년 6월 ~ 2027년 5월
* 기준: 충북권 지역 단위 SNS 운영
* 운영 방식: 내부 목회자 검수 + 파트타임/외주 제작 혼합
* 목표: 12개월 YouTube 구독자 1,500~2,000명, Kakao 친구 500명, 월 세미나 참석 15~25명

== 2. 권장 운영 예산 ==
{| class="wikitable"
! 구분 !! 세부 항목 !! 월 비용 !! 연 비용 !! 산정 근거
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| 인력 || 콘텐츠 총괄·기획 || 800,000 || 9,600,000 || 주 6~8시간, 캘린더·검수·회의
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| 인력 || 영상 편집·썸네일 || 700,000 || 8,400,000 || 긴 영상 4개, Shorts 12개
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| 인력 || 블로그·FAQ 작성 || 400,000 || 4,800,000 || 월 글 8개, FAQ 1회
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| 인력 || 카드뉴스·디자인 || 300,000 || 3,600,000 || 월 8~16개
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| 인력 || 커뮤니티·카카오 응대 || 300,000 || 3,600,000 || 댓글·문의·신청 관리
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| 광고 || SNS 소액 광고 || 700,000 || 8,400,000 || YouTube, Instagram, Naver 분산
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| 도구 || 디자인·저장소·자동화 || 150,000 || 1,800,000 || Canva 등 도구 비용
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| 행사 || 세미나 운영비 || 300,000 || 3,600,000 || 월 1회 자료·다과·장소 보조
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| 예비 || 이슈·추가 제작 || 200,000 || 2,400,000 || 긴급 콘텐츠, 수정, 재촬영
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! 합계 !!  !! 2,850,000 !! 34,200,000 !! 연간 운영비
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== 3. 초기 구축비 ==
{| class="wikitable"
! 항목 !! 비용 !! 산출물
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| 채널 프로필·소개문 정비 || 300,000 || YouTube, Instagram, Naver, Kakao 소개문
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| 디자인 템플릿 || 500,000 || 썸네일, 카드뉴스, 배너, 세미나 포스터
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| FAQ 20개 초안 || 400,000 || 기독교인 질문응답 기본 문서
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| 자동화 시트·보고 양식 || 300,000 || 콘텐츠표, 지표표, 월간보고 양식
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! 합계 !! 1,500,000 !! 초기 1회
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== 4. 총 예산 ==
{| class="wikitable"
! 구분 !! 금액
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| 초기 구축비 || 1,500,000
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| 연간 운영비 || 34,200,000
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! 권장 1년 총액 !! 35,700,000
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== 5. 절감형 예산 ==
{| class="wikitable"
! 항목 !! 월 비용 !! 연 비용 !! 조정 방식
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| 영상·디자인 외주 || 700,000~1,000,000 || 8,400,000~12,000,000 || 긴 영상 2개, Shorts 8개로 축소
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| 광고비 || 300,000~500,000 || 3,600,000~6,000,000 || 핵심 캠페인만 집행
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| 도구·운영비 || 200,000~300,000 || 2,400,000~3,600,000 || 무료 도구 우선 사용
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! 합계 !! 1,200,000~1,800,000 !! 14,400,000~21,600,000 !! 내부 인력 투입 필요
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== 6. 확장형 예산 ==
{| class="wikitable"
! 항목 !! 월 비용 !! 연 비용 !! 기대 효과
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| 전담 콘텐츠 담당 || 2,500,000~3,500,000 || 30,000,000~42,000,000 || 일정 안정화
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| 영상·디자인 외주 || 1,000,000~1,500,000 || 12,000,000~18,000,000 || 품질 향상
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| 광고·세미나·도구 || 1,000,000~1,500,000 || 12,000,000~18,000,000 || 도달과 전환 강화
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! 합계 !! 4,500,000~6,500,000 !! 54,000,000~78,000,000 !! YouTube 3,000명 이상 가능
|}

== 7. 월별 예산 집행표 양식 ==
{| class="wikitable"
! 월 !! 인력비 !! 제작비 !! 광고비 !! 행사비 !! 도구비 !! 예비비 !! 합계 !! 비고
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| 2026-06 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2026-07 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2026-08 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2026-09 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2026-10 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2026-11 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2026-12 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2027-01 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2027-02 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2027-03 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2027-04 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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| 2027-05 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
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== 8. 예산 승인 기준 ==
* 월 2,850,000원 권장안을 기본안으로 한다.
* 3개월간 성과가 YouTube 구독자 300명, Kakao 친구 100명, 세미나 참석 월 5명 미만이면 콘텐츠 구조를 재검토한다.
* 6개월간 권장 목표를 초과하면 광고비를 월 1,000,000원까지 증액 검토한다.
* 개인정보·논란 대응 비용은 예비비에서 우선 집행한다.

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