충북가정연합 sns 전략/01 사업기획/예산서

예산서

1. 예산 기준

• 기간: 2026년 6월 ~ 2027년 5월
• 기준: 충북권 지역 단위 SNS 운영
• 운영 방식: 내부 목회자 검수 + 파트타임/외주 제작 혼합
• 목표: 12개월 YouTube 구독자 1,500~2,000명, Kakao 친구 500명, 월 세미나 참석 15~25명

2. 권장 운영 예산

구분	세부 항목	월 비용	연 비용	산정 근거
인력	콘텐츠 총괄·기획	800,000	9,600,000	주 6~8시간, 캘린더·검수·회의
인력	영상 편집·썸네일	700,000	8,400,000	긴 영상 4개, Shorts 12개
인력	블로그·FAQ 작성	400,000	4,800,000	월 글 8개, FAQ 1회
인력	카드뉴스·디자인	300,000	3,600,000	월 8~16개
인력	커뮤니티·카카오 응대	300,000	3,600,000	댓글·문의·신청 관리
광고	SNS 소액 광고	700,000	8,400,000	YouTube, Instagram, Naver 분산
도구	디자인·저장소·자동화	150,000	1,800,000	Canva 등 도구 비용
행사	세미나 운영비	300,000	3,600,000	월 1회 자료·다과·장소 보조
예비	이슈·추가 제작	200,000	2,400,000	긴급 콘텐츠, 수정, 재촬영
합계		2,850,000	34,200,000	연간 운영비

3. 초기 구축비

항목	비용	산출물
채널 프로필·소개문 정비	300,000	YouTube, Instagram, Naver, Kakao 소개문
디자인 템플릿	500,000	썸네일, 카드뉴스, 배너, 세미나 포스터
FAQ 20개 초안	400,000	기독교인 질문응답 기본 문서
자동화 시트·보고 양식	300,000	콘텐츠표, 지표표, 월간보고 양식
합계	1,500,000	초기 1회

4. 총 예산

구분	금액
초기 구축비	1,500,000
연간 운영비	34,200,000
권장 1년 총액	35,700,000

5. 절감형 예산

항목	월 비용	연 비용	조정 방식
영상·디자인 외주	700,000~1,000,000	8,400,000~12,000,000	긴 영상 2개, Shorts 8개로 축소
광고비	300,000~500,000	3,600,000~6,000,000	핵심 캠페인만 집행
도구·운영비	200,000~300,000	2,400,000~3,600,000	무료 도구 우선 사용
합계	1,200,000~1,800,000	14,400,000~21,600,000	내부 인력 투입 필요

6. 확장형 예산

항목	월 비용	연 비용	기대 효과
전담 콘텐츠 담당	2,500,000~3,500,000	30,000,000~42,000,000	일정 안정화
영상·디자인 외주	1,000,000~1,500,000	12,000,000~18,000,000	품질 향상
광고·세미나·도구	1,000,000~1,500,000	12,000,000~18,000,000	도달과 전환 강화
합계	4,500,000~6,500,000	54,000,000~78,000,000	YouTube 3,000명 이상 가능

7. 월별 예산 집행표 양식

월	인력비	제작비	광고비	행사비	도구비	예비비	합계	비고
2026-06
2026-07
2026-08
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12
2027-01
2027-02
2027-03
2027-04
2027-05

8. 예산 승인 기준

• 월 2,850,000원 권장안을 기본안으로 한다.
• 3개월간 성과가 YouTube 구독자 300명, Kakao 친구 100명, 세미나 참석 월 5명 미만이면 콘텐츠 구조를 재검토한다.
• 6개월간 권장 목표를 초과하면 광고비를 월 1,000,000원까지 증액 검토한다.
• 개인정보·논란 대응 비용은 예비비에서 우선 집행한다.

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