충북가정연합 sns 전략/01 사업기획/예산서: 두 판 사이의 차이
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2026년 6월 3일 (수) 15:49 판
예산서
1. 예산 기준
- 기간: 2026년 6월 ~ 2027년 5월
- 기준: 충북권 지역 단위 SNS 운영
- 운영 방식: 내부 목회자 검수 + 파트타임/외주 제작 혼합
- 목표: 12개월 YouTube 구독자 1,500~2,000명, Kakao 친구 500명, 월 세미나 참석 15~25명
2. 권장 운영 예산
| 구분 | 세부 항목 | 월 비용 | 연 비용 | 산정 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 인력 | 콘텐츠 총괄·기획 | 800,000 | 9,600,000 | 주 6~8시간, 캘린더·검수·회의 |
| 인력 | 영상 편집·썸네일 | 700,000 | 8,400,000 | 긴 영상 4개, Shorts 12개 |
| 인력 | 블로그·FAQ 작성 | 400,000 | 4,800,000 | 월 글 8개, FAQ 1회 |
| 인력 | 카드뉴스·디자인 | 300,000 | 3,600,000 | 월 8~16개 |
| 인력 | 커뮤니티·카카오 응대 | 300,000 | 3,600,000 | 댓글·문의·신청 관리 |
| 광고 | SNS 소액 광고 | 700,000 | 8,400,000 | YouTube, Instagram, Naver 분산 |
| 도구 | 디자인·저장소·자동화 | 150,000 | 1,800,000 | Canva 등 도구 비용 |
| 행사 | 세미나 운영비 | 300,000 | 3,600,000 | 월 1회 자료·다과·장소 보조 |
| 예비 | 이슈·추가 제작 | 200,000 | 2,400,000 | 긴급 콘텐츠, 수정, 재촬영 |
| 합계 | 2,850,000 | 34,200,000 | 연간 운영비 |
3. 초기 구축비
| 항목 | 비용 | 산출물 |
|---|---|---|
| 채널 프로필·소개문 정비 | 300,000 | YouTube, Instagram, Naver, Kakao 소개문 |
| 디자인 템플릿 | 500,000 | 썸네일, 카드뉴스, 배너, 세미나 포스터 |
| FAQ 20개 초안 | 400,000 | 기독교인 질문응답 기본 문서 |
| 자동화 시트·보고 양식 | 300,000 | 콘텐츠표, 지표표, 월간보고 양식 |
| 합계 | 1,500,000 | 초기 1회 |
4. 총 예산
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 초기 구축비 | 1,500,000 |
| 연간 운영비 | 34,200,000 |
| 권장 1년 총액 | 35,700,000 |
5. 절감형 예산
| 항목 | 월 비용 | 연 비용 | 조정 방식 |
|---|---|---|---|
| 영상·디자인 외주 | 700,000~1,000,000 | 8,400,000~12,000,000 | 긴 영상 2개, Shorts 8개로 축소 |
| 광고비 | 300,000~500,000 | 3,600,000~6,000,000 | 핵심 캠페인만 집행 |
| 도구·운영비 | 200,000~300,000 | 2,400,000~3,600,000 | 무료 도구 우선 사용 |
| 합계 | 1,200,000~1,800,000 | 14,400,000~21,600,000 | 내부 인력 투입 필요 |
6. 확장형 예산
| 항목 | 월 비용 | 연 비용 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 전담 콘텐츠 담당 | 2,500,000~3,500,000 | 30,000,000~42,000,000 | 일정 안정화 |
| 영상·디자인 외주 | 1,000,000~1,500,000 | 12,000,000~18,000,000 | 품질 향상 |
| 광고·세미나·도구 | 1,000,000~1,500,000 | 12,000,000~18,000,000 | 도달과 전환 강화 |
| 합계 | 4,500,000~6,500,000 | 54,000,000~78,000,000 | YouTube 3,000명 이상 가능 |
7. 월별 예산 집행표 양식
| 월 | 인력비 | 제작비 | 광고비 | 행사비 | 도구비 | 예비비 | 합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | ||||||||
| 2026-07 | ||||||||
| 2026-08 | ||||||||
| 2026-09 | ||||||||
| 2026-10 | ||||||||
| 2026-11 | ||||||||
| 2026-12 | ||||||||
| 2027-01 | ||||||||
| 2027-02 | ||||||||
| 2027-03 | ||||||||
| 2027-04 | ||||||||
| 2027-05 |
8. 예산 승인 기준
- 월 2,850,000원 권장안을 기본안으로 한다.
- 3개월간 성과가 YouTube 구독자 300명, Kakao 친구 100명, 세미나 참석 월 5명 미만이면 콘텐츠 구조를 재검토한다.
- 6개월간 권장 목표를 초과하면 광고비를 월 1,000,000원까지 증액 검토한다.
- 개인정보·논란 대응 비용은 예비비에서 우선 집행한다.