충북가정연합 sns 전략/01 사업기획/예산서
예산서
1. 예산 산정 전제
- 기준 기간: 2026년 6월 ~ 2027년 5월
- 기준 통화: 원
- 인건비는 외주·파트타임 기준의 현실적 추정치이며, 내부 인력이 담당하면 현금 지출은 줄어든다.
- 광고비는 소규모 지역 운영 기준으로 산정한다.
2. 권장 운영안
| 항목 | 월 비용 | 연 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 콘텐츠 총괄·기획 | 800,000 | 9,600,000 | 파트타임, 월간 기획·검수 |
| 영상 편집·썸네일 | 700,000 | 8,400,000 | 긴 영상 4개, 쇼츠 12개 기준 |
| 블로그·FAQ 글 작성 | 400,000 | 4,800,000 | 월 8개 글, FAQ 업데이트 |
| 카드뉴스·디자인 | 300,000 | 3,600,000 | 월 8~16개 재가공 |
| 커뮤니티·카카오 응대 | 300,000 | 3,600,000 | 문의·댓글·신청 관리 |
| 광고비 | 700,000 | 8,400,000 | YouTube/Instagram/Naver 소액 집행 |
| 도구·소프트웨어 | 150,000 | 1,800,000 | 디자인, 예약, 저장소, 자동화 |
| 세미나 운영비 | 300,000 | 3,600,000 | 월 1회 온라인·소규모 오프라인 |
| 예비비 | 200,000 | 2,400,000 | 긴급 이슈·추가 제작 |
| 합계 | 2,850,000 | 34,200,000 | 권장 최소 운영안 |
3. 초기 구축비
| 항목 | 1회 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 채널 프로필·소개문 정비 | 300,000 | YouTube, Instagram, Naver, Kakao |
| 기본 디자인 템플릿 | 500,000 | 썸네일, 카드뉴스, 배너 |
| FAQ 20개 초안 | 400,000 | 기독교인 질문 대응 |
| 자동화 시트·문서 구조 | 300,000 | 캘린더, 지표표, 보고서 양식 |
| 합계 | 1,500,000 | 초기 1회 |
4. 1년 총액
- 초기 구축비: 1,500,000원
- 연간 운영비: 34,200,000원
- 권장 총액: 35,700,000원
5. 절감형 운영안
- 내부 목회자가 기획·검수·블로그를 담당하고, 외주는 영상·디자인만 맡긴다.
- 월 비용: 1,200,000~1,800,000원
- 연 비용: 14,400,000~21,600,000원
- 단점: 콘텐츠 품질과 지속성이 내부 시간에 크게 의존한다.
6. 확장형 운영안
- 전담 콘텐츠 담당 1명과 외주 편집·디자인·광고 운영을 함께 둔다.
- 월 비용: 4,500,000~6,500,000원
- 연 비용: 54,000,000~78,000,000원
- 기대: 12개월 YouTube 구독자 3,000명 이상, 월 조회수 50,000회 이상을 노릴 수 있다.
7. 필요 인력
| 역할 | 투입량 | 담당 업무 |
|---|---|---|
| 총괄 목회자 | 주 3~5시간 | 메시지 방향, 신학 검수, 라이브·세미나 |
| 콘텐츠 기획자 | 주 6~8시간 | 월간 캘린더, 원고 배치, 지표 리뷰 |
| 영상·디자인 담당 | 주 8~12시간 | 편집, 썸네일, 쇼츠, 카드뉴스 |
| 글·FAQ 담당 | 주 4~6시간 | 블로그, FAQ, 참고자료 정리 |
| 커뮤니티 담당 | 주 3~5시간 | 카카오 문의, 댓글, 신청자 관리 |